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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004719
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 110.082.000
Nro. de Orden de Pago
26375
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.692.495
IVA
₲ 10.007.455
Retención DNCP
₲ 384.286
Retención IVA
₲ 3.002.237
Retención Renta
₲ 4.002.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-250758
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.756.377.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.301.906.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf