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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001784
Nro. de Timbrado
18157456
Monto de la Factura
₲ 5.475.352
Nro. de Orden de Pago
30248
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.107.806
IVA
₲ 497.759
Retención DNCP
₲ 19.114
Retención IVA
₲ 149.328
Retención Renta
₲ 199.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-257046
Monto Contrato
₲ 674.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.486.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.023.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf