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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001777
Nro. de Timbrado
18157456
Monto de la Factura
₲ 5.966.100
Nro. de Orden de Pago
30014
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.565.612
IVA
₲ 542.373
Retención DNCP
₲ 20.827
Retención IVA
₲ 162.712
Retención Renta
₲ 216.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-257046
Monto Contrato
₲ 674.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.041.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.923.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf