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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000094
Nro. de Timbrado
17089560
Monto de la Factura
₲ 6.148.000
Nro. de Orden de Pago
30025
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.735.301
IVA
₲ 558.909
Retención DNCP
₲ 21.462
Retención IVA
₲ 167.673
Retención Renta
₲ 223.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-252057
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.567.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.626.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf