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Datos del Pago
Nro. de Factura
5660
Monto de la Factura
₲ 551.610.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
02-06-2011
Fecha Emisión Cheque
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.610.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.206.440
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
615
Código de Contratación (CC)
LP-22003-10-16098
Monto Contrato
₲ 1.190.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.816.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.610.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202688
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motoniveladora
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera