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Datos del Pago
Nro. de Factura
47284
Monto de la Factura
₲ 21.150.300
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
29-10-2010
Fecha Emisión Cheque
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.150.300
IVA
Retención DNCP
₲ 84.601
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-22003-10-5837
Monto Contrato
₲ 576.262.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194824
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible y lubricantes
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera