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Datos del Pago
Nro. de Factura
4-1-5903
Nro. de Timbrado
16473088
Monto de la Factura
₲ 34.798.125
Nro. de Orden de Pago
43637
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.001
IVA
₲ 365.297
Retención DNCP
₲ 14.612
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
LP-40003-24-239482
Monto Contrato
₲ 8.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.014.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.000.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE VIDRIO
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa