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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-2331
Nro. de Timbrado
17016903
Monto de la Factura
₲ 43.928.500
Nro. de Orden de Pago
43644
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.738.397
IVA
₲ 1.437.296
Retención DNCP
₲ 57.492
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-40003-24-238943
Monto Contrato
₲ 3.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.841.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.863.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa