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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-2311
Nro. de Timbrado
17016903
Monto de la Factura
₲ 333.931.230
Nro. de Orden de Pago
42301
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
IVA
₲ 9.132.420
Retención DNCP
₲ 365.297
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-40003-24-238943
Monto Contrato
₲ 3.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.871.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.203.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa