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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005617
Nro. de Timbrado
16516005
Monto de la Factura
₲ 466.344.000
Nro. de Orden de Pago
16833
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.632.606
IVA
₲ 42.394.909
Retención DNCP
₲ 1.627.965
Retención IVA
₲ 12.718.473
Retención Renta
₲ 16.957.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
417/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229348
Monto Contrato
₲ 13.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.297.859.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.036.072.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421535
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf