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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005538
Nro. de Timbrado
16516005
Monto de la Factura
₲ 473.596.000
Nro. de Orden de Pago
11333
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.591.617
IVA
₲ 43.054.182
Retención DNCP
₲ 1.670.502
Retención IVA
₲ 12.916.255
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
417/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229348
Monto Contrato
₲ 13.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.297.859.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.036.072.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421535
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf