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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005622
Nro. de Timbrado
16516005
Monto de la Factura
₲ 486.118.000
Nro. de Orden de Pago
18325
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.319.740
IVA
₲ 44.192.545
Retención DNCP
₲ 1.696.994
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 17.677.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
417/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229348
Monto Contrato
₲ 13.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.794.613.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.473.122.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421535
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf