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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000818
Nro. de Timbrado
16010841
Monto de la Factura
₲ 606.700
Nro. de Orden de Pago
11413
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.942
IVA
₲ 28.890
Retención DNCP
₲ 2.206
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226802
Monto Contrato
₲ 21.716.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.338.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.790.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf