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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00000570
Nro. de Timbrado
16010841
Monto de la Factura
₲ 3.526.750
Nro. de Orden de Pago
9572
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.335.885
IVA
₲ 185.568
Retención DNCP
₲ 12.689
Retención IVA
₲ 76.891
Retención Renta
₲ 98.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226802
Monto Contrato
₲ 21.716.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.692.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.219.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf