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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003980
Nro. de Timbrado
17985015
Monto de la Factura
₲ 1.168.020
Nro. de Orden de Pago
30310
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.712
IVA
₲ 90.568
Retención DNCP
₲ 4.308
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226802
Monto Contrato
₲ 21.716.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.777.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.132.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf