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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004439
Nro. de Timbrado
15710666
Monto de la Factura
₲ 756.599.252
Nro. de Orden de Pago
15084
Fecha de Orden de Pago
27-03-2024
Fecha Emisión Cheque
27-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.150.504
IVA
₲ 68.781.750
Retención DNCP
₲ 2.641.219
Retención IVA
₲ 20.634.525
Retención Renta
₲ 27.512.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITIMP SEGURIDAD S.A.
RUC
80079959-3
Número de Contrato
475/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-232464
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.938.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.150.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos de Entintado de Billetes para ATM's (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf