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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004427
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
20618
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.999
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
372/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-227738
Monto Contrato
₲ 4.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.235.245.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.978.306.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421545
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf