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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003923
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 33.738.422
Nro. de Orden de Pago
11167
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.749.387
IVA
₲ 3.067.129
Retención DNCP
₲ 119.005
Retención IVA
₲ 920.139
Retención Renta
₲ 920.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
372/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-227738
Monto Contrato
₲ 4.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.904.191.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.669.363.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421545
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf