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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003947
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 14.781.576
Nro. de Orden de Pago
11720
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.910.135
IVA
₲ 1.343.780
Retención DNCP
₲ 52.139
Retención IVA
₲ 403.134
Retención Renta
₲ 403.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
372/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-227738
Monto Contrato
₲ 4.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.904.191.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.669.363.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421545
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf