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Datos del Pago
Nro. de Factura
041-001-0000006
Nro. de Timbrado
16691403
Monto de la Factura
₲ 225.250.000
Nro. de Orden de Pago
12796
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.158.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 864.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.010.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
494/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-233040
Monto Contrato
₲ 450.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.067.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.317.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf