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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Nro. de Timbrado
16697384
Monto de la Factura
₲ 1.636.266
Nro. de Orden de Pago
13835
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.203
IVA
₲ 148.751
Retención DNCP
₲ 5.950
Retención IVA
₲ 44.625
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226817
Monto Contrato
₲ 17.785.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.296.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.915.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf