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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Nro. de Timbrado
17981212
Monto de la Factura
₲ 386.976.000
Nro. de Orden de Pago
28492
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.999.356
IVA
₲ 35.179.636
Retención DNCP
₲ 1.350.898
Retención IVA
₲ 10.553.891
Retención Renta
₲ 14.071.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
409/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229171
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.923.375.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.461.043.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426672
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Genexus (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf