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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Nro. de Timbrado
17981212
Monto de la Factura
₲ 72.960.000
Nro. de Orden de Pago
30838
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.062.394
IVA
₲ 6.632.727
Retención DNCP
₲ 254.697
Retención IVA
₲ 1.989.818
Retención Renta
₲ 2.653.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
409/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229171
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.996.335.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.529.105.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426672
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Genexus (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf