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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001284
Nro. de Timbrado
17131032
Monto de la Factura
₲ 353.664.000
Nro. de Orden de Pago
25142
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.923.500
IVA
₲ 32.151.273
Retención DNCP
₲ 1.234.609
Retención IVA
₲ 9.645.382
Retención Renta
₲ 12.860.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
409/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229171
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.871.967.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.480.213.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426672
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Genexus (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf