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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001316
Nro. de Timbrado
17981212
Monto de la Factura
₲ 339.008.000
Nro. de Orden de Pago
27766
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.251.317
IVA
₲ 30.818.909

Retención DNCP
₲ 1.183.446
Retención IVA
₲ 9.245.673
Retención Renta
₲ 12.327.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
409/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229171
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.923.375.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.461.043.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426672
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Genexus (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf