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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001164
Nro. de Timbrado
16310094
Monto de la Factura
₲ 145.650.000
Nro. de Orden de Pago
11673
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.063.271
IVA
₲ 13.240.909
Retención DNCP
₲ 513.747
Retención IVA
₲ 3.972.273
Retención Renta
₲ 3.972.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
409/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229171
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.871.967.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.480.213.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426672
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Genexus (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf