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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Nro. de Timbrado
17131032
Monto de la Factura
₲ 206.234.000
Nro. de Orden de Pago
24426
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.390.074
IVA
₲ 18.748.545
Retención DNCP
₲ 719.944
Retención IVA
₲ 5.624.564
Retención Renta
₲ 7.499.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
409/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229171
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.871.967.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.480.213.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426672
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Genexus (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf