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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Nro. de Timbrado
17131032
Monto de la Factura
₲ 192.143.600
Nro. de Orden de Pago
16296
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.077.836
IVA
₲ 14.467.600
Retención DNCP
₲ 670.756
Retención IVA
₲ 5.240.280
Retención Renta
₲ 6.987.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
409/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229171
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.923.375.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.461.043.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426672
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Genexus (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf