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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Nro. de Timbrado
17131032
Monto de la Factura
₲ 275.676.000
Nro. de Orden de Pago
18231
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.930.031
IVA
₲ 25.061.455
Retención DNCP
₲ 962.360
Retención IVA
₲ 7.518.437
Retención Renta
₲ 10.024.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
409/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229171
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.871.967.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.480.213.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426672
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Genexus (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf