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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002516
Nro. de Timbrado
16263932
Monto de la Factura
₲ 370.000.000
Nro. de Orden de Pago
8416
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.186.819
IVA
₲ 33.636.364
Retención DNCP
₲ 1.305.091
Retención IVA
₲ 10.090.909
Retención Renta
₲ 10.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
386/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-228046
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.673.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.186.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426707
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf