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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000918
Nro. de Timbrado
16265348
Monto de la Factura
₲ 3.073.000.000
Nro. de Orden de Pago
10583
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.832.681
IVA
₲ 279.363.636
Retención DNCP
₲ 10.839.309
Retención IVA
₲ 83.809.091
Retención Renta
₲ 83.809.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
425/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-230023
Monto Contrato
₲ 3.073.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.070.290.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.891.832.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427601
Nombre de la Licitación
Servicio Anual Advyce Genexus (Actualización y Corrección de Errores)(SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf