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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003246
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 209.232.000
Nro. de Orden de Pago
27432
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.186.827
IVA
₲ 19.021.091
Retención DNCP
₲ 730.410
Retención IVA
₲ 5.706.327
Retención Renta
₲ 7.608.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
533/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237336
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.506.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428009
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Canales Digitales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf