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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003242
Nro. de Timbrado
237336
Monto de la Factura
₲ 187.026.000
Nro. de Orden de Pago
27435
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.471.455
IVA
₲ 17.002.364
Retención DNCP
₲ 652.891
Retención IVA
₲ 5.100.709
Retención Renta
₲ 6.800.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
533/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237336
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.506.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428009
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Canales Digitales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf