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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002190
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 183.535.500
Nro. de Orden de Pago
22974
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.055.086
IVA
₲ 16.685.045
Retención DNCP
₲ 640.706
Retención IVA
₲ 5.005.514
Retención Renta
₲ 6.674.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
533/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237336
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.506.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428009
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Canales Digitales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf