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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001273
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 127.035.000
Nro. de Orden de Pago
17655
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.396.620
IVA
₲ 11.548.636
Retención DNCP
₲ 443.468
Retención IVA
₲ 3.464.591
Retención Renta
₲ 4.619.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
533/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237336
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.868.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.193.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428009
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Canales Digitales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf