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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003929
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 6.937.300
Nro. de Orden de Pago
29515
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.471.619
IVA
₲ 630.664
Retención DNCP
₲ 24.217
Retención IVA
₲ 189.199
Retención Renta
₲ 252.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
533/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237336
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.506.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428009
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Canales Digitales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf