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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028983
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 20.777.526
Nro. de Orden de Pago
25830
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.382.788
IVA
₲ 1.888.866
Retención DNCP
₲ 72.532
Retención IVA
₲ 566.660
Retención Renta
₲ 755.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226819
Monto Contrato
₲ 728.913.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.432.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.591.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf