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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028211
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 22.805.244
Nro. de Orden de Pago
17407
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.254.488
IVA
₲ 2.073.204
Retención DNCP
₲ 79.611
Retención IVA
₲ 621.961
Retención Renta
₲ 829.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226819
Monto Contrato
₲ 728.913.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.710.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.999.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf