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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027498
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 24.793.461
Nro. de Orden de Pago
11173
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.331.774
IVA
₲ 2.253.951
Retención DNCP
₲ 87.453
Retención IVA
₲ 676.185
Retención Renta
₲ 676.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226819
Monto Contrato
₲ 728.913.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.759.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.467.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf