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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028053
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 27.900.873
Nro. de Orden de Pago
15384
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.003.614
IVA
₲ 2.536.443
Retención DNCP
₲ 97.399
Retención IVA
₲ 760.933
Retención Renta
₲ 1.014.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226819
Monto Contrato
₲ 728.913.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.710.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.999.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf