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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028684
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 21.027.699
Nro. de Orden de Pago
23043
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.597.814
IVA
₲ 1.911.609
Retención DNCP
₲ 73.406
Retención IVA
₲ 573.483
Retención Renta
₲ 764.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226819
Monto Contrato
₲ 728.913.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.319.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.094.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf