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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029120
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 17.814.951
Nro. de Orden de Pago
27847
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.619.083
IVA
₲ 1.619.541
Retención DNCP
₲ 62.190
Retención IVA
₲ 485.862
Retención Renta
₲ 647.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226819
Monto Contrato
₲ 728.913.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.432.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.591.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf