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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000937
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 9.462.590
Nro. de Orden de Pago
24741
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.827.392
IVA
₲ 860.236
Retención DNCP
₲ 33.033
Retención IVA
₲ 258.071
Retención Renta
₲ 344.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225416
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.734.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.375.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas (Ford, Hyundai, Mercedes Benz y Toyota) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf