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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000994
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 14.099.400
Nro. de Orden de Pago
26132
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.152.946
IVA
₲ 1.281.764
Retención DNCP
₲ 49.220
Retención IVA
₲ 384.529
Retención Renta
₲ 512.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225416
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.734.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.375.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas (Ford, Hyundai, Mercedes Benz y Toyota) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf