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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005314
Nro. de Timbrado
13615138
Monto de la Factura
₲ 405.000.000
Nro. de Orden de Pago
14985
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.460.000
IVA
₲ 36.818.182
Retención DNCP
₲ 1.413.818
Retención IVA
₲ 11.045.455
Retención Renta
₲ 14.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BCA- BENITEZ CODAS & ASOCIADOS
RUC
80022038-2
Número de Contrato
459/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-231180
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.821.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427009
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf