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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021668
Nro. de Timbrado
16311560
Monto de la Factura
₲ 751.000.000
Nro. de Orden de Pago
13751
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.932.000
IVA
₲ 68.272.727
Retención DNCP
₲ 2.621.673
Retención IVA
₲ 20.481.818
Retención Renta
₲ 27.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
499/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-233155
Monto Contrato
₲ 751.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.344.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.932.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428372
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf