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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
16638754
Monto de la Factura
₲ 130.200.460
Nro. de Orden de Pago
18533
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.346.828
IVA
₲ 11.836.405
Retención DNCP
₲ 454.518
Retención IVA
₲ 3.550.922
Retención Renta
₲ 4.734.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio NSA Postal
RUC
80105940-2
Número de Contrato
465/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-231732
Monto Contrato
₲ 2.998.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.930.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.393.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426988
Nombre de la Licitación
Servicio de Correspondencia Bancaria (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf