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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Nro. de Timbrado
16638754
Monto de la Factura
₲ 163.170.860
Nro. de Orden de Pago
13786
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.551.195
IVA
₲ 14.833.715
Retención DNCP
₲ 575.548
Retención IVA
₲ 4.450.115
Retención Renta
₲ 4.450.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio NSA Postal
RUC
80105940-2
Número de Contrato
465/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-231732
Monto Contrato
₲ 2.998.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.930.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.393.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426988
Nombre de la Licitación
Servicio de Correspondencia Bancaria (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf