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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Nro. de Timbrado
16939465
Monto de la Factura
₲ 27.369.900
Nro. de Orden de Pago
18526
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.508.747
IVA
₲ 2.488.173
Retención DNCP
₲ 95.546
Retención IVA
₲ 746.452
Retención Renta
₲ 995.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYBIRA CONSULTING
RUC
80026531-9
Número de Contrato
501/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-233597
Monto Contrato
₲ 2.544.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.543.352.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.765.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428045
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Software (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf