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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Nro. de Timbrado
17374990
Monto de la Factura
₲ 88.638.300
Nro. de Orden de Pago
20204
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.610.895
IVA
₲ 8.058.027
Retención DNCP
₲ 309.428
Retención IVA
₲ 2.417.408
Retención Renta
₲ 3.223.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYBIRA CONSULTING
RUC
80026531-9
Número de Contrato
501/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-233597
Monto Contrato
₲ 2.544.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.543.352.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.765.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428045
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Software (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf